Satınalma yönetimi. Talep, teklif ve üçlü mutabakat.

PR modülü, ihtiyacın doğduğu andan malların teslim alınıp faturanın kapatılmasına kadar tüm satınalma sürecini uçtan uca yönetir. Satınalma talepleri toplanır, tedarikçilerden teklif istenir, gelen teklifler yan yana karşılaştırılır ve en uygunundan sipariş açılır. Alım fiyat koşulları ve sözleşmeler siparişe otomatik uygulanır; mal kabul, fatura kontrol (üçlü mutabakat) ve tedarikçi değerlendirme aynı akışın parçasıdır. Gelen e-faturayı doğrudan satınalma belgesine dönüştürerek veri girişini ortadan kaldırırsınız.

Lis Suite Cloud · kart ve sözleşme gerekmez

Ek modülEk modül olarak her iki pakete eklenebilir. Size özel fiyatı yapılandırıcıda görün.Paket fiyatları

Kimler için

Satınalma Müdürü
Satınalma Uzmanı
Depo / Mal Kabul
Muhasebe

İş kazanımları

Talep → teklif → sipariş → mal kabul → fatura zinciri tek belge akışında izlenir
Üçlü mutabakat (sipariş–irsaliye–fatura) ile hatalı fatura ödemesi engellenir
Alım fiyat koşulları ve sözleşmeler siparişe otomatik uygulanır
Tedarikçi performansı fiyat, termin ve kalite kriterleriyle ölçülür

Tedarik Süreçleri: yetenekler

Satınalma Talepleri

Departmanlardan gelen ihtiyaçları talep olarak toplayın, onay akışından geçirin, siparişe dönüştürün.

Teklif Karşılaştırma

Birden çok tedarikçiden fiyat isteyin; fiyat, termin ve koşulları yan yana karşılaştırıp seçin.

Sipariş ve Sözleşmeler

Siparişleri açın, çerçeve sözleşmelere bağlayın; teslimat ve termin takibini tek listeden yapın.

Alım Fiyat Koşulları

Tedarikçi, malzeme ve miktar kademesine göre fiyat ve iskonto koşulları siparişe otomatik gelsin.

Fatura Kontrol — Üçlü Mutabakat

Tedarikçi faturasını sipariş ve mal kabul ile eşleştirin; miktar ve fiyat farkları otomatik işaretlensin.

E-Belgeden İçeri Al

Gelen e-faturayı satınalma belgesine dönüştürün; kalemler otomatik dolsun, manuel giriş kalksın.

Tedarikçi Değerlendirme

Tedarikçileri fiyat, kalite ve teslimat performansına göre puanlayın; kararlarınızı veriye dayandırın.

Satınalma Kokpiti

Açık talepler, bekleyen onaylar, gecikmiş teslimatlar ve harcama dağılımı tek ekranda.

Lisans seviyeleri

Seviyeler kümülatiftir; her seviye öncekileri içerir.

PR-1

Temel Tedarik

Sipariş açıp mal kabul yapan firma. Satın alma belgeleri, belge gelişimi, istekler, alım fiyatı ve mal kabul listesi.

Uygulamalar: PR01, PR02, PR04, PR06, PR07

PR Tamamı

Sözleşme, üçlü mutabakat ve tedarikçi puanı kullanan firma. Öncekiler + kokpit, üçlü mutabakat, sözleşmeler, değerlendirme, bilgi sistemi ve teklif karşılaştırma.

Uygulamalar: Öncekiler + PR05, PR08–PR12

Tedarik Süreçleri uygulamaları

Kodlar, ERP menüsündeki uygulama kodlarıdır.

PR01Satın Alma Belgeleri
PR02Belge Gelişimi
PR03Fatura Muhasebeleştirme
PR04Satınalma İstekleri
PR05Satınalma Kokpiti
PR06Alım Fiyat Koşulları
PR07Mal Kabul İhtiyaç Listesi
PR08Fatura Kontrol (Üçlü Mutabakat)
PR09Satınalma Sözleşmeleri
PR10Tedarikçi Değerlendirme
PR11Satınalma Bilgi Sistemi
PR12Teklif Karşılaştırma

Süreç akışı

Talepİhtiyaç, satınalma isteği olarak açılır ve onaya gider.
TeklifTedarikçilerden teklif istenir; gelenler karşılaştırılır.
SiparişSeçilen tedarikçiye sipariş açılır; fiyat koşulları uygulanır.
Mal Kabulİrsaliye siparişle eşleşir; stok ve kalite kontrole düşer.
Fatura KontrolFatura sipariş ve mal kabulle üçlü mutabakata girer.
MuhasebeCari ve muhasebe fişi otomatik oluşur; ödeme planına düşer.

Kullanım senaryoları

Kritik Stok Alımı

Stok minimuma düştüğünde talep oluşturun, hızla teklif alıp sipariş açın.

En Uygun Tedarikçi

Aynı malzeme için gelen teklifleri karşılaştırıp en avantajlı tedarikçiyi seçin.

Faturayı Eşleştirme

Tedarikçi e-faturasını sipariş ve irsaliye ile eşleştirip kontrollü kapatın.

Çerçeve Sözleşme

Yıllık anlaşmalı fiyatları sözleşmeye bağlayın; siparişler sözleşmeden düşsün.

Birlikte çalıştığı modüller

Stok ve malzeme yönetimi

Mal kabul stoğa otomatik girer.

E-belgeler

Gelen e-fatura satınalma belgesine dönüşür.

Finans ve muhasebe

Fatura cari ve muhasebeye yansır; ödeme planına düşer.

Kalite yönetimi

Mal kabulde kalite kontrol tetiklenir.

İthalat yönetimi

Yurt dışı siparişten ithalat dosyası açılır.

İş süreçleri yönetimi

Onay akışları tutar ve kurala göre yönlendirilir.

Sık sorulan sorular

Gelen e-fatura siparişle otomatik eşleşir mi?

Evet. ED modülüyle birlikte gelen e-fatura satınalma belgesine dönüştürülür ve Fatura Kontrol (PR08) ekranında sipariş ve mal kabul ile üçlü mutabakata girer; farklar işaretlenir.

Onay akışlarını nasıl kurarım?

Satınalma talepleri ve siparişler onay akışından geçer. Tutar eşiği, departman veya tedarikçi bazlı çok adımlı kurallar için BP (İş Süreçleri) modülü kullanılır.

Yurt dışı alımlar nasıl yönetilir?

Satınalma siparişinden IM (İthalat) modülünde ithalat dosyası açılır; gümrük, lojistik ve masraflar ürün maliyetine dağıtılır.